落实制度要求,规范岗位管理。该行严格落实总行资产管理办法要求,对资产的计划、购置、验收、登记、领用、使用、维修、报废等全过程规范操作。运用内部控制管理制度,将资产管理的购置、保管、使用不相容岗位相分离,对保管资产的重要岗位人员按期进行轮换,确保动态掌握本行的资产结构、数量、质量,做到“家底清、情况明”。
运用信息手段,优化资产管理。该行依托总行实物资产管理系统,保证资产信息的统一规范、完整清晰和通畅传输,实现资产从“入口”到“出口”的全程动态监管。建立台账、明细账,重视固定资产的交接手续,定期对实物资产进行清查、盘点,核对实物账与财务账,确保账账相符、账实相符。
严格处置审批,持续监督检查。该分行加强资产产权转移、无偿调出、出售、报损、报废及置换等资产处置行为的管理,严格审批制度,落实“收支两条线”管理规定。并由专人负责对资产管理全过程进行监督,重点关注清查及盘点情况。
该行将以此次检查自查为契机,压实主体责任,树立常态化纪律要求,规范资产管理全流程;统筹财务资源,按照“节约、高效”的原理合理配置资源,提高资产使用效率。(文/陈敏)
